Sur OOTI, il n'est pas possible d'éditer de facture avec un montant égal à zéro. Voici la marche à suivre lorsque votre co-traitant facture mais pas vous.
🔓 Permissions requises
Super admin, admin, permissions de facturation
| Temps de lecture | 3 min |
| Temps de mise en place | 5 min |
| Nombre d'étapes | 3 |
I/ Créer un brouillon de facture fictive
II/ Mettre à jour l'historique de facturation
I/ Créer un brouillon de facture fictive
En créant une facture, vous obtiendrez des PDF de situation que vous pourrez communiquer aux différents acteurs du marché.
⚠️ : ne validez pas cette facture pour pouvoir la supprimer ensuite.
Dans l'onglet éléments > co-traitance/sous-traitance, indiquez manuellement le montant facturable de votre co-traitant.
Dans l'onglet PDF de votre facture, téléchargez les PDF souhaités (honoraires de groupe, répartition des paiements, détails des co-traitants)
Supprimez ensuite votre facture en cliquant sur actions > supprimer.
Rendez-vous dans l'onglet facturation > historique de votre projet pour indiquer les montants facturés par votre co-traitant. Cette action vous permettra d'avoir un précédemment facturé correct pour votre co-traitant pour les PDF liés à votre prochaine facture.
Cliquez sur "vision" et choisissez votre co-traitant. Renseignez dans la colonne "facturé hors OOTI" le montant facturé par votre co-traitant.
Voilà, votre projet est à jour ! 🎉